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    -菌互作生物轉化項目融資計劃與運營模式

    201812,楊森


    一、市場分析

    2017年,中國每年豬糞產量27億噸;2016年,中國餐廚垃圾產量9700萬噸,其他固體廢棄物如動物尸體,廢棄果蔬和農副產品下腳料不計其數,市場估計在千億以上,甚至不可估量。

    二、運營模式

    1、直營

       由公司自主投資建設運營廢棄物資源化利用經營模式,產品盈利。

    2、托管經營

       指由養殖場或餐廚垃圾處理企業投資,公司提供EPC工程總包及托管運營的廢棄物資源化利用經營模式。

    3、技術轉讓

       指由養殖場或餐廚垃圾處理企業投資和運營,公司僅提供EPC工程總包、技術轉讓及配套服務的廢棄物資源化利用經營模式。

    4、EPC總包

       EPC (Engineering Procurement Construction),這里是指受業主委托,為實現畜禽糞便和餐廚垃圾工程化處理和資源化利用,從工程設計、采購、建設、試運營等一體化服務的交鑰匙工程。

    二、融資計劃與資金分配

    天使輪,計劃融資2000萬,占公司5%股權

    其中30%用于技術開發,具體包括:

    1. 研發團隊建設

    2. 籌建黑水虻技術研發工程中心

    3. 籌建申報省級“蟲-菌互作”處理農業廢棄物工程中心

    4. 成立“中國黑水虻行業協會”

    40%用于成立生產、裝配和現場施工及售后團隊;

    30%用于公司銷售團隊建立、宣傳及常務支出等。

    Pro A 融資2億,擴大公司業績,運作上市;

    Pro B 融資10億,增加上市子公司,完成行業領先和20%以上市場占有率,引入國有資本,實現低盈利、公益性運作,服務每一位中國人民。

    三、成本與收益預算(處理營養價值最低的母豬糞為例)

    1. 固定成本

    日處理6噸固定成本包括:廠房基建(5年折舊),設備投入(10年折舊),機械設備,自動化控制和監控系統等。如表1所示,基建部分包括:蟲菌互作主體車間、孵化間、鮮蟲烘干車間,倉庫,有機肥加工車間,水泥糞槽等基礎建設。自動化控制系統包括:軟件與操作、監控系統使用與維護等,有機肥設備包括混合、造粒等有機肥設備。

    4日處理量6噸豬糞的固定成本投入明細

    名稱

    數量,與規格

    折舊年限

    實際造價

    每噸鮮糞處理成本

    基建

    5

    6

    170000

    12.9

    微波干燥

    1

    8

    30000

    1.7

    自動化控制系統

    1

    10

    30000

    1.3

    蟲菌互作主設備

    1

    8

    320000

    36.5

    有機肥設備

    1

    8

    63000

    3.5

    保溫系統

    1

    10

    10000

    0.07

    管理費

    固定成本30%

     

     

    16.8

    合計

     

     

     

    72.8

    如表4所示,固定投入和維護費用合計55.97元,增加管理費用均攤55.97×30%=16.8,總固定成本為72.8元,其中,主要成本來自蟲菌互作主設備和基建,預期主體設備進行規?;慨a之后可以得到有效降低,實際總投入經優化后還可以再降低。

    2. 流動成本

    如表5所示,處理1噸含水量約75%的鮮豬糞,周期在10天左右,其中主要材料包括:蟲卵、菌劑(農大自主研發)、秸稈粉、人工及能源消耗,合計實際支出成本199元,增加15%市場不可預見費199+199×15%=229。如果自己繁育蟲卵,還可以再節約流動成本。

     

    5 處理1噸豬糞所需要流動成本(參照現有市場價,2018年)

    名稱

    用量與單位

    單價,元

    合計,元

    蟲卵

    100g

    1.2/g(自己繁育0.6/g以下)

    100

    菌劑

    1L

    20/L

    20

    秸稈粉等輔料

    20kg

    0.2/kg

    4

    人工

    1-2

    30//人,2,6/

    60

    能源

    30

    0.5/度,通風,翻拋等

    15

    市場不可預見

    1

    15%

    29.9

    合計

     

     

    229

    備注:上述固定投資產能為日處理6噸豬糞量,蟲菌互作主設備按照日處理3噸豬糞統計

    綜上所述,每處理1噸豬糞需要消耗固定成本72.8元,流動成本229元,合計301.8元。其中,主要為流動成本占大比例。如果進一步優化工藝和自我繁育種蟲,處理每噸豬糞成本可以再降低。

    3. 產品收益估算

    6 處理1噸豬糞獲得收益分析

    名稱

    產量

    單價,元

    合計,元

    鮮蟲

    120kg

    4/kg大量

    480

    潔凈蟲沙顆粒有機肥

    300kg

    2/ kg

    600

    其他收益

    無定形收入

    項目申報等社會效益

    不可估量

    銷售成本

    15%

    用于銷售費用支出

    -162

    合計

     

     

    >918

    由表6可知,每處理1噸豬糞,可以獲得鮮蟲120kg,潔凈蟲沙顆粒有機肥300kg,根據微波烘干試驗結果,3.5kg的鮮蟲可烘干至1kg蟲干,2018年微波蟲干市場價為14500/噸,且一直是供不應求,按照上述標準計算,鮮蟲價格為4/kg。潔凈蟲沙有機肥,可參照史丹利通用型有機肥營養標準:有機質>45%,N+P2O5+K2O>5%,水分<30% (標準NY525-2012),目前是40kg包裝,售價118元,用途為花卉、蔬菜、果樹、盆栽植物通用。而我們產品相同指標是同類產品的2倍,但仍然保守估計2/kg。所以保守估計處理1噸鮮糞,收益在1080以上,扣除15%的銷售成本,凈收益為918元。

    綜上所述,中試期間處理1噸鮮糞,實際消耗成本301.8元,產品收益保守估計918元,凈利潤616元。按照日處理6噸豬糞規模工廠計算,每年可處理豬糞2000噸,凈利潤1,232,000元,固定投入1,225,900元(包括30%管理費),預計1年即可收回所有固定投入成本,次年即可盈利。

    一、 產品性質描述




















           圖2a 扶溝豬糞飼養鮮蟲


            2b微波干燥蟲干



    如圖2所示,扶溝豬糞所飼養的鮮蟲,水分在70-75%,經微波干燥,水分降低至3%,經過210℃以上,近5min的微波干燥,已經殺滅所有潛在殘留的病原微生物和寄生蟲,生物安全性好,具有濃郁的蝦米香味,可以直接作為動物使

    用,也可以添加在動物飼料中使用。

     

    聯系方式:

    河南恩賽姆生物科技有限公司:13676963994

    河南農業大學:18039977676

     

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